| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 135/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 509/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 18/09/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/09/2023 |
| Vigência: | 18/09/2023 à 18/09/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 10520/2002 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX |
| Contratado: | CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME |
| CNPJ/CPF: | 89.896.500/0001-67 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 18/09/2023 | 18/09/2024 |
| CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 02/10/2023 | 18/09/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/09/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 12337/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 15256/2023 |
| Valor: | R$ 3.613,25 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 1327/2024 |
| Valor: | R$ 4.845,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 2981/2024 |
| Valor: | R$ 4.292,25 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 4063/2024 |
| Valor: | R$ 2.594,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 4468/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 4497/2024 |
| Valor: | R$ 145,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 5171/2024 |
| Valor: | R$ 703,25 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO |
| Projeto/Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 5172/2024 |
| Valor: | R$ 2.910,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 6434/2024 |
| Valor: | R$ 1.212,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO |
| Projeto/Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 6970/2024 |
| Valor: | R$ 7.347,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 7149/2024 |
| Valor: | R$ 2.885,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 7208/2024 |
| Valor: | R$ 97,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 8079/2024 |
| Valor: | R$ 4.607,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Projeto/Atividade: | Realização da FECOBAT |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 9704/2024 |
| Valor: | R$ 582,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 9788/2024 |
| Valor: | R$ 194,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | Iluminação Pública |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Recursos do FEP |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 9801/2024 |
| Valor: | R$ 30.312,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 11032/2024 |
| Valor: | R$ 363,75 |
