| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 387/2023 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 444/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 24/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 24/10/2023 |
| Vigência: | 25/10/2023 à 24/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. IX, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO COMBUSTIVEL ATRAVÉS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
| Contratado: | BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (BANRISUL PAGAMENTOS) |
| CNPJ/CPF: | 92.934.215/0001-06 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| ADRIANO ROCHA ABRAHAO | Fiscal | 25/10/2023 | 24/10/2026 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 25/10/2023 | 24/10/2026 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 25/10/2023 | 24/10/2026 |
| GUILHERME ESCOBAR BORGES | Fiscal | 25/10/2023 | 24/10/2026 |
| GIOVANE DA ROSA CARPES | Fiscal | 25/10/2023 | 24/10/2026 |
| EDILSON ALVES MACHADO | Fiscal | 25/10/2023 | 24/10/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 24/10/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 24/10/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 24/10/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 24/10/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 86/2025 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 187/2025 |
| Valor: | R$ 32.500,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 1950/2025 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 4130/2025 |
| Valor: | R$ 26.000,00 |
