| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 169/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 552/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 30/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/10/2023 |
| Vigência: | 30/10/2023 à 30/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 15, inc. 11, da Lei nº 8666/1993 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL |
| Contratado: | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 00.072.182/0001-06 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 30/10/2023 | 30/10/2024 |
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| VERIDIANE LUTZ MENDES | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| GIOVANE DA ROSA CARPES | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| VANESSA RUMPEL | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| ELVIA MORAES ROSA RODRIGUES | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 08/07/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 30/10/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Empenho: | 14443/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 15967/2023 |
| Valor: | R$ 3.150,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 1778/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 2070/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Despesa: | MATERIAL HOSPITALAR |
| Empenho: | 4013/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 4014/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 10050/2024 |
| Valor: | R$ 3.945,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL HOSPITALAR |
| Empenho: | 13119/2024 |
| Valor: | R$ 4.552,50 |
