Documento: | Ata |
Número/Ano: | 180/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 631/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 06/12/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 06/12/2023 |
Vigência: | 06/12/2023 à 06/12/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 15, inc. 2, da Lei nº 8666/1993 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
Contratado: | J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
CNPJ: | 32.249.473/0001-13 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
VANESSA RUMPEL | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 12/12/2023 | 06/12/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 06/12/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | ÓLEO LUBRIFICANTE |
Empenho: | 15780/2023 |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 15846/2023 |
Valor: | R$ 3.130,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 15871/2023 |
Valor: | R$ 31.300,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 27/2024 |
Valor: | R$ 24.994,68 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 60/2024 |
Valor: | R$ 20.000,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 683/2024 |
Valor: | R$ 6.260,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 1138/2024 |
Valor: | R$ 37.560,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 1633/2024 |
Valor: | R$ 43.820,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 1779/2024 |
Valor: | R$ 24.960,30 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 3081/2024 |
Valor: | R$ 43.820,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 3409/2024 |
Valor: | R$ 30.000,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 4230/2024 |
Valor: | R$ 43.820,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 4268/2024 |
Valor: | R$ 15.000,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 5289/2024 |
Valor: | R$ 2.191,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 5402/2024 |
Valor: | R$ 10.000,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 5591/2024 |
Valor: | R$ 43.820,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 5592/2024 |
Valor: | R$ 30.000,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 5979/2024 |
Valor: | R$ 15.000,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 6948/2024 |
Valor: | R$ 19.969,40 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 7059/2024 |
Valor: | R$ 20.032,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | COMBUSTIVEL |
Empenho: | 7060/2024 |
Valor: | R$ 12.000,00 |