| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 2/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 686/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 02/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 02/02/2024 |
| Vigência: | 02/02/2024 à 02/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 15, inc. 2, da Lei nº 8.666/1993 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPIS |
| Contratado: | ANDRE VIANA HEMANN |
| CNPJ/CPF: | 48.412.344/0001-34 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| GUSTAVO STROHER CREMA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| VANESSA RUMPEL | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 6813/2024 |
| Valor: | R$ 553,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 7064/2024 |
| Valor: | R$ 426,00 |
