| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 24/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 686/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/02/2024 |
| Vigência: | 06/02/2024 à 06/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 15, inc. 2, da Lei nº 8.666/1993 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPIS |
| Contratado: | RIGHES & CIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 09.249.841/0001-01 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| GUSTAVO STROHER CREMA | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 06/02/2024 | 06/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 06/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 4402/2024 |
| Valor: | R$ 252,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 6740/2024 |
| Valor: | R$ 1.546,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Educação Infantil - FNDE/PAR |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 12480/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 12483/2024 |
| Valor: | R$ 569,99 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 13589/2024 |
| Valor: | R$ 105,06 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 13623/2024 |
| Valor: | R$ 569,99 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 15444/2024 |
| Valor: | R$ 569,99 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 501/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 665/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 1181/2025 |
| Valor: | R$ 797,53 |
