| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 48/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 48/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/03/2024 |
| Vigência: | 06/03/2024 à 22/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação, com fornecimento parcelado de medicamentos para uso humano - ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Ata de Registro de Preços nº 021/2024 |
| Contratado: | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CNPJ: | 47.893.919/0001-15 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 06/03/2024 | 22/02/2025 |
| Cristian Jeferson Fagundes Souza | Fiscal | 06/03/2024 | 22/02/2025 |
| IAN DA SILVA PATIAS | Fiscal | 06/03/2024 | 22/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 05/07/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 06/05/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Despesa: | MEDICAMENTOS |
| Empenho: | 3111/2024 |
| Valor: | R$ 2.037,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MEDICAMENTOS |
| Empenho: | 3229/2024 |
| Valor: | R$ 1.000,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde |
| Despesa: | MEDICAMENTOS |
| Empenho: | 5740/2024 |
| Valor: | R$ 330,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Prog. Para Aquis. de Insumos Hospitalares de Uso Docimiliar - Rec. Estadual |
| Despesa: | MEDICAMENTOS |
| Empenho: | 7250/2024 |
| Valor: | R$ 1.707,00 |
