| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 75/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 166/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 13/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/06/2024 |
| Vigência: | 13/06/2024 à 13/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA ARLA 32, FILTROS, GRAXAS E ÓLEOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E LOGÍSTICA REVERSA DOS PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| CNPJ: | 32.249.473/0001-13 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 13/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7025/2024 |
| Valor: | R$ 1.018,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7057/2024 |
| Valor: | R$ 3.070,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7203/2024 |
| Valor: | R$ 1.200,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7204/2024 |
| Valor: | R$ 5.700,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7205/2024 |
| Valor: | R$ 293,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7206/2024 |
| Valor: | R$ 342,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8101/2024 |
| Valor: | R$ 3.720,00 |
