| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 75/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 166/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 13/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/06/2024 |
| Vigência: | 13/06/2024 à 13/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA ARLA 32, FILTROS, GRAXAS E ÓLEOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E LOGÍSTICA REVERSA DOS PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 32.249.473/0001-13 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| VANESSA RUMPEL | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| ELVIA MORAES ROSA RODRIGUES | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 13/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7025/2024 |
| Valor: | R$ 1.018,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7057/2024 |
| Valor: | R$ 3.070,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7203/2024 |
| Valor: | R$ 1.200,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7204/2024 |
| Valor: | R$ 5.700,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7205/2024 |
| Valor: | R$ 293,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7206/2024 |
| Valor: | R$ 342,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8101/2024 |
| Valor: | R$ 3.720,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 8298/2024 |
| Valor: | R$ 4.124,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8501/2024 |
| Valor: | R$ 14.792,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | Iluminação Pública |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Recursos do FEP |
| Despesa: | ÓLEO LUBRIFICANTE |
| Empenho: | 9268/2024 |
| Valor: | R$ 6.399,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | Iluminação Pública |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Recursos do FEP |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9290/2024 |
| Valor: | R$ 8.062,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9787/2024 |
| Valor: | R$ 2.580,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 11320/2024 |
| Valor: | R$ 3.437,25 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 13153/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | OFICINA MECÂNICA |
| Empenho: | 13233/2024 |
| Valor: | R$ 573,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 13234/2024 |
| Valor: | R$ 5.366,00 |
