| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 76/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 181/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 20/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 20/06/2024 |
| Vigência: | 20/06/2024 à 20/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 27.084.275/0001-07 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 20/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7240/2024 |
| Valor: | R$ 5.632,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7245/2024 |
| Valor: | R$ 5.632,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7246/2024 |
| Valor: | R$ 375,50 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7248/2024 |
| Valor: | R$ 938,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7704/2024 |
| Valor: | R$ 1.877,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7705/2024 |
| Valor: | R$ 1.877,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8181/2024 |
| Valor: | R$ 1.314,25 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 11028/2024 |
| Valor: | R$ 375,50 |
