| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 78/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 181/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 21/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 21/06/2024 |
| Vigência: | 21/06/2024 à 21/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 39.316.408/0001-02 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 21/06/2024 | 21/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 21/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7727/2024 |
| Valor: | R$ 361,88 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7830/2024 |
| Valor: | R$ 87,20 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8182/2024 |
| Valor: | R$ 356,68 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9266/2024 |
| Valor: | R$ 333,85 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9305/2024 |
| Valor: | R$ 77,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9322/2024 |
| Valor: | R$ 225,38 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 11027/2024 |
| Valor: | R$ 279,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13510/2024 |
| Valor: | R$ 109,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13587/2024 |
| Valor: | R$ 109,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13798/2024 |
| Valor: | R$ 384,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13897/2024 |
| Valor: | R$ 272,90 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13901/2024 |
| Valor: | R$ 272,90 |
