| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 85/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 181/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 24/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 24/06/2024 |
| Vigência: | 24/06/2024 à 24/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 44.651.148/0001-61 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 24/06/2024 | 24/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 24/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8180/2024 |
| Valor: | R$ 261,10 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8266/2024 |
| Valor: | R$ 265,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8585/2024 |
| Valor: | R$ 265,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8669/2024 |
| Valor: | R$ 316,70 |
