| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 427/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 323/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 30/08/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/08/2024 |
| Vigência: | 30/08/2024 à 02/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
| Contratado: | ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
| CNPJ/CPF: | 34.068.271/0001-09 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 30/08/2024 | 02/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 30/08/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 30/08/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 10649/2024 |
| Valor: | R$ 487,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Despesa: | SERVIÇOS T.I |
| Empenho: | 10666/2024 |
| Valor: | R$ 530,00 |
