| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 126/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 302/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 04/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/09/2024 |
| Vigência: | 04/09/2024 à 04/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS |
| Contratado: | RLUX ILUMINACAO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 23.535.805/0001-35 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 04/09/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 11114/2024 |
| Valor: | R$ 4.300,90 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 12060/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 12317/2024 |
| Valor: | R$ 562,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - CIP |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 13579/2024 |
| Valor: | R$ 2.706,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 509/2025 |
| Valor: | R$ 4.059,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | TURISMO NA TERRA DOCE |
| Projeto/Atividade: | Projeto "Verão no Balneário Passo do Umbu" |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 1251/2025 |
| Valor: | R$ 2.099,52 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 4510/2025 |
| Valor: | R$ 260,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 5710/2025 |
| Valor: | R$ 1.488,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 8118/2025 |
| Valor: | R$ 61,60 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 8251/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 8860/2025 |
| Valor: | R$ 405,90 |
