| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 132/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 302/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 09/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/09/2024 |
| Vigência: | 09/09/2024 à 09/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS |
| Contratado: | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 01.276.119/0001-54 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 09/09/2024 | 09/09/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 09/09/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 11183/2024 |
| Valor: | R$ 2.230,60 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 12529/2024 |
| Valor: | R$ 799,20 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 1252/2025 |
| Valor: | R$ 1.166,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 5724/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 6261/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 8120/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
