| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 143/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 329/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 12/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 12/09/2024 |
| Vigência: | 12/09/2024 à 12/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA P13 |
| Contratado: | ALEX VANDIR R ATARAO |
| CNPJ/CPF: | 23.402.491/0001-00 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 12/09/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Despesa: | GAS DE COZINHA |
| Empenho: | 11412/2024 |
| Valor: | R$ 530,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | GAS DE COZINHA |
| Empenho: | 11431/2024 |
| Valor: | R$ 1.590,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | GAS DE COZINHA |
| Empenho: | 11432/2024 |
| Valor: | R$ 2.120,00 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | GAS DE COZINHA |
| Empenho: | 11436/2024 |
| Valor: | R$ 530,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | GAS DE COZINHA |
| Empenho: | 12494/2024 |
| Valor: | R$ 1.590,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | GAS DE COZINHA |
| Empenho: | 13152/2024 |
| Valor: | R$ 106,00 |
