| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 443/2024 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 332/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 25/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 26/09/2024 |
| Vigência: | 26/09/2024 à 25/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. , inc. , da Lei nº 14.133 |
| Objetivo: | ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024 – CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS – UNIÃO DA SERRAGERAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE |
| Contratado: | BEL MICRO TECNOLOGIA SA |
| CNPJ/CPF: | 71.052.559/0001-03 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 26/09/2024 | 25/09/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 26/09/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 26/09/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Programa Estadual Farmácia Cuidar + |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 11938/2024 |
| Valor: | R$ 2.460,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Rede bem Cuidar - Cuidado Materno /Paterno |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 11939/2024 |
| Valor: | R$ 5.580,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 11992/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 12469/2024 |
| Valor: | R$ 615,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 12470/2024 |
| Valor: | R$ 3.690,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 12471/2024 |
| Valor: | R$ 615,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 13932/2024 |
| Valor: | R$ 615,00 |
