| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 561/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 434/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/12/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/12/2024 |
| Vigência: | 03/12/2024 à 03/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. JUSTIFICATIVA: Necessita-se a COMPRA DE PNEUS 205/60X15, 175/65X14, 195/65X15 E 225/65X16 PARA OS VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 PLACA: JAE3E49 FIAT/ARGO DRIVE 1.3 PLACA: JAV8E71 GM/CORSA SEDAN MAXX PLACA: INU0A76 I/M.BENZ 416CDISPR, precisa que os pneus sejam substituídos, pois esses veículos suprem uma demanda muito alta na secretaria de Saúde no município, por esse motivo ele não pode ficar parado, considera-se como um problema a ser resolvido, dentro da perspectiva do interesse público, com intuito de primar pela prestação do serviço do município com melhor qualidade e que atenda todas as exigências solicitadas. |
| Contratado: | ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| CNPJ/CPF: | 15.588.091/0001-03 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 03/12/2024 | 03/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 03/12/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 03/12/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 14877/2024 |
| Valor: | R$ 1.720,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 14878/2024 |
| Valor: | R$ 1.920,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 14879/2024 |
| Valor: | R$ 3.120,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 14880/2024 |
| Valor: | R$ 3.040,00 |
