| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 155/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 417/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 05/12/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/12/2024 |
| Vigência: | 05/12/2024 à 05/12/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 92.477.736/0001-73 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 05/12/2024 | 05/12/2025 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 15/12/2024 | 05/12/2025 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 05/12/2024 | 05/12/2025 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 15/12/2024 | 05/12/2025 |
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 05/12/2024 | 05/12/2025 |
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 15/12/2024 | 05/12/2025 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 15/12/2024 | 05/12/2025 |
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 05/12/2024 | 05/12/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 05/12/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15234/2024 |
| Valor: | R$ 3.780,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO |
| Projeto/Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15286/2024 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | FES - Nota Fical Gaúcha - HSVF |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15495/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15496/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
