| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 156/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 417/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 05/12/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/12/2024 |
| Vigência: | 05/12/2024 à 05/12/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 32.249.473/0001-13 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 05/12/2024 | 05/12/2025 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 15/12/2024 | 05/12/2025 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 05/12/2024 | 05/12/2025 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 15/12/2024 | 05/12/2025 |
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 05/12/2024 | 05/12/2025 |
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 15/12/2024 | 05/12/2025 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 15/12/2024 | 05/12/2025 |
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 05/12/2024 | 05/12/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 05/12/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15282/2024 |
| Valor: | R$ 6.120,14 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO |
| Projeto/Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15284/2024 |
| Valor: | R$ 13.674,92 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15493/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | FES - Nota Fical Gaúcha - HSVF |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15494/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15497/2024 |
| Valor: | R$ 511,91 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15498/2024 |
| Valor: | R$ 600,00 |
