Documento: | Ata |
Número/Ano: | 164/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 420/2024 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 20/12/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 20/12/2024 |
Vigência: | 20/12/2024 à 20/12/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
Contratado: | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
CNPJ/CPF: | 34.382.012/0001-40 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 20/12/2024 | 20/12/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 20/12/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4019/2025 |
Valor: | R$ 140,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
Empenho: | 4131/2025 |
Valor: | R$ 900,40 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito |
Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
Empenho: | 4281/2025 |
Valor: | R$ 630,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO |
Projeto/Atividade: | Realização da FECOBAT |
Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
Empenho: | 6276/2025 |
Valor: | R$ 927,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
Empenho: | 6408/2025 |
Valor: | R$ 1.019,50 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6818/2025 |
Valor: | R$ 140,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6935/2025 |
Valor: | R$ 70,00 |