Documento: | Ata |
Número/Ano: | 25/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 47/2025 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 21/03/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 21/03/2025 |
Vigência: | 21/03/2025 à 21/03/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Registro de preços para futura aquisição parcelada de água mineral - cargas em bombonas de 20 litros, para atender a demanda dos diversos setores da prefeitura municipal de São Vicente do Sul/RS |
Contratado: | M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA |
CNPJ/CPF: | 05.530.737/0001-30 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 21/03/2025 | 21/03/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 21/03/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
Empenho: | 3373/2025 |
Valor: | R$ 599,40 |
Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete |
Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
Empenho: | 3374/2025 |
Valor: | R$ 439,56 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
Empenho: | 3375/2025 |
Valor: | R$ 799,20 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
Empenho: | 3379/2025 |
Valor: | R$ 4.995,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS |
Despesa: | AGUA MINERAL |
Empenho: | 3813/2025 |
Valor: | R$ 199,80 |