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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Detalhe do Contrato/Ata/Termo
Documento: Ata
Número/Ano: 25/2025
Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo: 47/2025
Tipo: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS
Data da Assinatura: 21/03/2025
Data da publicação no Diário Oficial: 21/03/2025
Vigência: 21/03/2025 à 21/03/2026
Fundamentação Legal: Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21
Objetivo: Registro de preços para futura aquisição parcelada de água mineral - cargas em bombonas de 20 litros, para atender a demanda dos diversos setores da prefeitura municipal de São Vicente do Sul/RS
Contratado: M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA
CNPJ/CPF: 05.530.737/0001-30
Ata: Visualizar

Fiscal do Contrato
Nome Tipo Vigência Inicial Vigência Final
CLANILTON SILVA SALVADOR Gestor 21/03/2025 21/03/2026

Documento(s) Ata
Tipo de Registro Operação Observação Data Documento
Outros Contrato 21/03/2025 Download

Empenhos referente ao Contrato/Ata 25/2025
Órgão Adquirente: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Programa: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Empenho: 3373/2025
Valor: R$ 599,40

Órgão Adquirente: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Programa: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade: Manutenção dos Veículos do Gabinete
Despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Empenho: 3374/2025
Valor: R$ 439,56

Órgão Adquirente: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Programa: GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Empenho: 3375/2025
Valor: R$ 799,20

Órgão Adquirente: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Programa: PROGRAMA HOSPITAL PLENO
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Empenho: 3379/2025
Valor: R$ 4.995,00

Órgão Adquirente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Programa: PROGRAMA SONHANDO JUNTOS
Projeto/Atividade: Manutenção das Oficinas do CRAS
Despesa: AGUA MINERAL
Empenho: 3813/2025
Valor: R$ 199,80