| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 185/2025 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 126/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 05/05/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/05/2025 |
| Vigência: | 05/05/2025 à 05/05/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 86, inc. I e II, da Lei nº 14133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS ATRÀVES DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2024 DO CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERAL |
| Contratado: | BELMICRO TECNOLOGIA SA |
| CNPJ/CPF: | 71.052.559/0001-03 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 05/05/2025 | 05/05/2026 |
| IRACEMA DA ROCHA MACHADO | Fiscal | 05/05/2025 | 05/05/2026 |
| GEAN DUTRA SOARES | Fiscal | 05/05/2025 | 05/05/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 07/05/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 05/05/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 05/05/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Conservação Escolas - Lei Com. 141/2012 |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 5237/2025 |
| Valor: | R$ 119.405,53 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. Ind. Com. e Turismo |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 5238/2025 |
| Valor: | R$ 9.239,46 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Rede bem Cuidar - Cuidado Materno /Paterno |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 5239/2025 |
| Valor: | R$ 9.239,46 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 5240/2025 |
| Valor: | R$ 3.079,82 |
