| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 66/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 93/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 16/05/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 16/05/2025 |
| Vigência: | 16/05/2025 à 16/05/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura aquisição parcelada de toners e unidades de imagem/cilindro (com logística reversa) para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS |
| Contratado: | J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 20.058.175/0001-67 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 16/05/2025 | 16/05/2026 |
| GEAN DUTRA SOARES | Fiscal | 16/05/2025 | 16/05/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 16/05/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 5709/2025 |
| Valor: | R$ 149,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 5763/2025 |
| Valor: | R$ 179,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 6155/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 6918/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 7452/2025 |
| Valor: | R$ 567,90 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 7609/2025 |
| Valor: | R$ 178,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 7679/2025 |
| Valor: | R$ 510,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 9947/2025 |
| Valor: | R$ 140,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 10330/2025 |
| Valor: | R$ 538,00 |
