| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 108/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 198/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 09/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/07/2025 |
| Vigência: | 09/07/2025 à 09/07/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura aquisição parcelada de material de artesanato, escolar, esportivo e expediente, para atender a demanda dos diversos setores da prefeitura municipal de São Vicente do Sul/RS |
| Contratado: | LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 27.084.275/0001-07 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 09/07/2025 | 09/07/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 09/07/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9162/2025 |
| Valor: | R$ 1.963,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 10144/2025 |
| Valor: | R$ 196,35 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 10269/2025 |
| Valor: | R$ 981,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 10270/2025 |
| Valor: | R$ 2.945,25 |
