| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 140/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 264/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 27/08/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/08/2025 |
| Vigência: | 27/08/2025 à 27/08/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura aquisição parcelada de material elétrico para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS |
| Contratado: | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 23.143.410/0001-97 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | Fiscal | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| DAISON ANTONIO DELLA GIUSTINA | Fiscal | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| GIOVANE DA ROSA CARPES | Fiscal | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| ELVIA MORAES ROSA RODRIGUES | Fiscal | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| GUILHERME ESCOBAR BORGES | Fiscal | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 27/08/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 10602/2025 |
| Valor: | R$ 2.479,60 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 11370/2025 |
| Valor: | R$ 5.574,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 12794/2025 |
| Valor: | R$ 1.016,50 |
