| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 416/2025 |
| Modalidade: | Dispensa Eletrônica |
| Processo: | 313/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 10/10/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/10/2025 |
| Vigência: | 10/10/2025 à 10/10/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DO TIPO ABC COM CAPACIDADE NOMINAL DE 4KG |
| Contratado: | DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
| CNPJ/CPF: | 44.319.784/0001-90 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 10/10/2025 | 10/10/2026 |
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 10/10/2025 | 10/10/2026 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 10/10/2025 | 10/10/2026 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 10/10/2025 | 10/10/2026 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 10/10/2025 | 10/10/2026 |
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 10/10/2025 | 10/10/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 10/10/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 10/10/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | RECARGA EXTINTORES |
| Empenho: | 11669/2025 |
| Valor: | R$ 25,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | RECARGA EXTINTORES |
| Empenho: | 11670/2025 |
| Valor: | R$ 175,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | RECARGA EXTINTORES |
| Empenho: | 11671/2025 |
| Valor: | R$ 1.680,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social |
| Despesa: | RECARGA EXTINTORES |
| Empenho: | 11672/2025 |
| Valor: | R$ 175,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Despesa: | RECARGA EXTINTORES |
| Empenho: | 11673/2025 |
| Valor: | R$ 850,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | RECARGA EXTINTORES |
| Empenho: | 11674/2025 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Despesa: | RECARGA EXTINTORES |
| Empenho: | 11703/2025 |
| Valor: | R$ 550,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | RECARGA EXTINTORES |
| Empenho: | 11708/2025 |
| Valor: | R$ 1.295,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 11709/2025 |
| Valor: | R$ 280,00 |
