| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 197/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 344/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 10/11/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/11/2025 |
| Vigência: | 10/11/2025 à 10/11/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10) para manutenção da frota de veículos e máquinas da prefeitura municipal de São Vicente do Sul/RS |
| Contratado: | MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 13.109.457/0001-80 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | Fiscal | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| GUILHERME ESCOBAR BORGES | Fiscal | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| IZABEL VARGAS DOS SANTOS | Fiscal | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| GIOVANE DA ROSA CARPES | Fiscal | 10/11/2025 | 10/11/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 10/11/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO |
| Projeto/Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 12873/2025 |
| Valor: | R$ 47.110,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 12874/2025 |
| Valor: | R$ 35.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 13041/2025 |
| Valor: | R$ 144,16 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 13042/2025 |
| Valor: | R$ 6.528,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção - Fundo da Agricultura |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 13793/2025 |
| Valor: | R$ 10.480,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14189/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14190/2025 |
| Valor: | R$ 1.837,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14215/2025 |
| Valor: | R$ 1.837,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 468/2026 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 469/2026 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 493/2026 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 620/2026 |
| Valor: | R$ 130.950,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 624/2026 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 625/2026 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 626/2026 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 627/2026 |
| Valor: | R$ 30.000,00 |
