| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 98/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 109/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 27/05/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/05/2026 |
| Vigência: | 27/05/2026 à 27/05/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura aquisição parcelada de material de higiene e limpeza para atender a demanda dos diversos setores da prefeitura municipal de São Vicente do Sul/RS |
| Contratado: | 62.633.707 LTDA |
| CNPJ/CPF: | 62.633.707/0001-92 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| FELIPE DELLA PACE ROSA | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| GUSTAVO FLORIANO CARDOSO | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 27/05/2027 | 27/05/2027 |
| GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| GUILHERME ESCOBAR BORGES | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| GUSTAVO STROHER CREMA | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| LILIAN FERNANDES CARVALHO | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| PEDRO VINICIUS CALDEIRA PIRES | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| SERES HELENA NUNES MARTINS | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| Vania Marinete Weiss da Rosa | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| VERIDIANE LUTZ MENDES | Fiscal | 27/05/2026 | 27/05/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Ata de Registro de Preços | ATA DEVIDAMENTE ASSINA EM 27/05/2026 | 27/05/2026 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | 27/05/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 5728/2026 |
| Valor: | R$ 212,60 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 5744/2026 |
| Valor: | R$ 28,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 5778/2026 |
| Valor: | R$ 100,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 5968/2026 |
| Valor: | R$ 102,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 5997/2026 |
| Valor: | R$ 100,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 6248/2026 |
| Valor: | R$ 469,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 6395/2026 |
| Valor: | R$ 113,50 |
