Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 551/2017 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 23/2017 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 22/08/2017 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 22/08/2017 |
Vigência: | 22/08/2017 à 31/12/2017 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | O presente termo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 18/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 3/2017 |
Contratado: | ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF: | 09.276.894/0001-11 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 22/08/2017 | Download |
Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Programa: | Serviçoes de Proteção a Criança e ao Adolescente |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 7761/2017 |
Valor: | R$ 29,90 |
Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Programa: | Programa Construindo Sonhos |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 7763/2017 |
Valor: | R$ 103,91 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
Projeto/Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 7807/2017 |
Valor: | R$ 248,88 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Programa: | Coordenação de Políticas de Infraestrutura |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 7830/2017 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 8138/2017 |
Valor: | R$ 179,28 |