| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 189/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 252/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 13/10/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/10/2026 |
| Vigência: | 13/10/2026 à 13/10/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura aquisição parcelada de materiais eletrônicos e eletrodomésticos para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS |
| Contratado: | QUALITY ATACADO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 15.724.019/0001-58 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO | Gestor | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| GUSTAVO FLORIANO CARDOSO | Gestor | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| OSMAR RODRIGUES BITENCOURT | Gestor | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| JULIANA TEIXEIRA SALVANY | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| LILIAN FERNANDES CARVALHO | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| PAOLA STURZA BRUM JUST | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| PEDRO VINICIUS CALDEIRA PIRES | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| Thais Xavier da Silva | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| Vania Marinete Weiss da Rosa | Fiscal | 13/10/2026 | 13/10/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Ata de Registro de Preços | ATA ASSINADA DIA 13/10/2026 | 13/10/2026 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | 13/10/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Despesa: | MATERIAL PERMANENTE |
| Empenho: | 10965/2026 |
| Valor: | R$ 1.797,00 |
