Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 645/2017 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 23/2017 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 27/09/2017 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 27/09/2017 |
Vigência: | 27/09/2017 à 31/12/2017 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | O presente termo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 3/2017 |
Contratado: | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF: | 09.110.229/0001-53 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 27/09/2017 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | Programa Melhor Educação para todos |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 9091/2017 |
Valor: | R$ 35,36 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Programa: | Administração dos Recursos Financeiros |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Empenho: | 9094/2017 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Programa: | Administração dos Recursos Financeiros |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Empenho: | 9095/2017 |
Valor: | R$ 20,70 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
Projeto/Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 9319/2017 |
Valor: | R$ 27,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 9462/2017 |
Valor: | R$ 106,20 |
Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Programa: | Serviçoes de Proteção a Criança e ao Adolescente |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 9548/2017 |
Valor: | R$ 16,14 |