| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 645/2017 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 23/2017 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 27/09/2017 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/09/2017 |
| Vigência: | 27/09/2017 à 31/12/2017 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | O presente termo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 3/2017 |
| Contratado: | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 09.110.229/0001-53 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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| Outros | Contrato | 27/09/2017 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | Programa Melhor Educação para todos |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9091/2017 |
| Valor: | R$ 35,36 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Programa: | Administração dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 9094/2017 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Programa: | Administração dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 9095/2017 |
| Valor: | R$ 20,70 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9319/2017 |
| Valor: | R$ 27,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9462/2017 |
| Valor: | R$ 106,20 |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | Serviçoes de Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9548/2017 |
| Valor: | R$ 16,14 |
