| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 257/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 23/2017 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 04/04/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/04/2018 |
| Vigência: | 04/04/2018 à 24/04/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | . O presente termo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 3/2017 |
| Contratado: | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 09.110.229/0001-53 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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| Outros | Súmula do contrato | 03/08/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | 04/04/2018 | Download | |
| Aditivo/1 | 1 - Alteração de Dotação Orçamentária | 04/04/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | Serviçoes de Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2992/2018 |
| Valor: | R$ 122,01 |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | Serviçoes de Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2994/2018 |
| Valor: | R$ 10,87 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | Supervisão e Coordenação Administrativa |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3054/2018 |
| Valor: | R$ 71,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | Supervisão e Coordenação Administrativa |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 3055/2018 |
| Valor: | R$ 274,70 |
