| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 585/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 384/2017 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/08/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/08/2018 |
| Vigência: | 22/08/2018 à 07/11/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | O presente termo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 081/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 36/2017 |
| Contratado: | EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| CNPJ: | 92.477.736/0001-73 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 15/10/2018 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 18/09/2018 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 30/08/2018 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 23/08/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | 22/08/2018 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 22/08/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7485/2018 |
| Valor: | R$ 4.697,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7984/2018 |
| Valor: | R$ 9.669,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8145/2018 |
| Valor: | R$ 88,13 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8437/2018 |
| Valor: | R$ 7.442,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8675/2018 |
| Valor: | R$ 9.585,93 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | DIARIAS |
| Empenho: | 8926/2018 |
| Valor: | R$ 126,70 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9199/2018 |
| Valor: | R$ 7.327,29 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9354/2018 |
| Valor: | R$ 9.904,36 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9393/2018 |
| Valor: | R$ 109,74 |
