| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 42/2019 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 212/2018 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 30/01/2019 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/01/2019 |
| Vigência: | 30/01/2019 à 30/01/2020 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS |
| Contratado: | METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA |
| CNPJ/CPF: | 14.129.483/0001-33 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO DUBAL DOYLE | Gestor | 30/01/2019 | 30/01/2020 |
| Edson Uilham de Castro Araujo | Fiscal | 30/01/2019 | 30/01/2020 |
| KARINE BRAIBANTE FLORES | Fiscal | 30/01/2019 | 30/01/2020 |
| CASSIA THAIS WEISS SIQUEIRA | Fiscal | 22/12/2022 | 30/01/2023 |
| LUCINEIA SOARES RODRIGUES | Fiscal | 22/12/2022 | 30/01/2023 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 22/12/2022 | 30/01/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 28/01/2022 | Download | |
| Apostilamento/1 | 1 - Reajustamento de Preços | 02/06/2021 | Download | |
| Apostilamento/2 | Inclusão do Apostilamento: 2 | 02/06/2021 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 28/01/2021 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 22/01/2020 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/03/2019 | Download | |
| Outros | Contrato | 30/01/2019 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II |
| Despesa: | TELEFONE |
| Empenho: | 991/2019 |
| Valor: | R$ 3.810,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
| Despesa: | SERVICOS PJ |
| Empenho: | 4175/2019 |
| Valor: | R$ 22.860,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Empenho: | 8908/2019 |
| Valor: | R$ 11.430,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Empenho: | 1152/2020 |
| Valor: | R$ 7.620,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | SERVICOS PJ |
| Empenho: | 3644/2020 |
| Valor: | R$ 22.860,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | SERVICOS PJ |
| Empenho: | 9498/2020 |
| Valor: | R$ 7.620,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | SERVICOS PJ |
| Empenho: | 152/2021 |
| Valor: | R$ 3.810,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | SERVICOS PJ |
| Empenho: | 5262/2021 |
| Valor: | R$ 5.034,24 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Empenho: | 6407/2021 |
| Valor: | R$ 5.034,24 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Empenho: | 7481/2021 |
| Valor: | R$ 30.205,42 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município |
| Despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Empenho: | 334/2022 |
| Valor: | R$ 20.136,95 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF |
| Despesa: | SERVIÇOS DE T.I |
| Empenho: | 6807/2022 |
| Valor: | R$ 20.136,95 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Despesa: | SERVIÇOS DE T.I |
| Empenho: | 13284/2022 |
| Valor: | R$ 15.102,71 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Despesa: | Multas Veiculos |
| Empenho: | 1629/2023 |
| Valor: | R$ 5.034,24 |
