| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 63/2019 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 185/2018 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 07/02/2019 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/02/2019 |
| Vigência: | 07/02/2019 à 23/10/2019 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESPORTIVO PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Contratado: | MORESCO E ANTUNES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 23.468.106/0001-10 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 18/03/2019 | Download | |
| Outros | Contrato | 07/02/2019 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1052/2019 |
| Valor: | R$ 447,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1054/2019 |
| Valor: | R$ 298,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Programa: | Supervisão e Coordenação Administrativa |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1055/2019 |
| Valor: | R$ 894,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | Programa Melhor Educação para todos |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1061/2019 |
| Valor: | R$ 894,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2154/2019 |
| Valor: | R$ 447,00 |
