| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 7/2020 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 44/2020 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 09/03/2020 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/02/2021 |
| Vigência: | 09/03/2020 à 08/03/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| CNPJ/CPF: | 32.040.295/0001-16 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCIA SIMONE GINDRI ROSA | Gestor | 09/03/2020 | 08/03/2021 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1513/2021 |
| Valor: | R$ 496,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1648/2021 |
| Valor: | R$ 1.549,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1659/2021 |
| Valor: | R$ 758,20 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Programa: | Supervisão e Coordenação Administrativa |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1676/2021 |
| Valor: | R$ 166,00 |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | Políticas de Desenvolvimento Agropecuário |
| Projeto/Atividade: | Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1682/2021 |
| Valor: | R$ 1.440,34 |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | Serviçoes de Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1683/2021 |
| Valor: | R$ 246,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Assistência Médica a População |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2046/2021 |
| Valor: | R$ 3.466,45 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2095/2021 |
| Valor: | R$ 1.988,21 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2171/2021 |
| Valor: | R$ 626,70 |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | Programa Construindo Cidadania |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Proteção Social Básica - PSB/PAIF |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2454/2021 |
| Valor: | R$ 664,00 |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | Serviçoes de Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2741/2021 |
| Valor: | R$ 132,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | Coordenação de Políticas de Infraestrutura |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 3652/2021 |
| Valor: | R$ 811,88 |
