| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 16/2020 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 97/2020 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/05/2020 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/02/2021 |
| Vigência: | 22/05/2020 à 21/05/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPIs PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 09.024.193/0001-95 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCIA SIMONE GINDRI ROSA | Gestor | 22/05/2020 | 21/05/2021 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | Políticas de Desenvolvimento Agropecuário |
| Projeto/Atividade: | Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 1421/2021 |
| Valor: | R$ 773,85 |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | Políticas de Desenvolvimento Agropecuário |
| Projeto/Atividade: | Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 1435/2021 |
| Valor: | R$ 42,98 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Assistência Médica a População |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 2247/2021 |
| Valor: | R$ 146,94 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 3485/2021 |
| Valor: | R$ 407,92 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 3486/2021 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | MATERIAIS OFICINAS |
| Empenho: | 3508/2021 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 3509/2021 |
| Valor: | R$ 407,58 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Empenho: | 4150/2021 |
| Valor: | R$ 179,84 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | Coordenação de Políticas de Infraestrutura |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAIS OFICINAS |
| Empenho: | 4434/2021 |
| Valor: | R$ 955,77 |
