| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 9/2021 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 419/2020 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 11/02/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/02/2021 |
| Vigência: | 11/02/2021 à 21/12/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 = REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TIRAS REAGENTES, para os municípios consorciados na condição de órgãos participantes da licitação (AGUDO, CACEQUI, DILERMANDO DE AGUIAR, FAXINAL DO SOTURNO, FORMIGUEIRO, ITAARA,IVORÁ, JARI, JÚLIO DE CASTILHOS, MATA, PARAÍSO DO SUL, QUEVEDOS, RESTINGA SÊCA,SANTIAGO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SÃO JOÃO DO POLÊSINE, SÃO MARTINHO DA SERRA,SÃO SEPÉ, SÃO VICENTE DO SUL, SILVEIRA MARTINS, TOROPI), de acordo com os quantitativos estimados durante o prazo de validade da ata de registro de preços. |
| Contratado: | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 23.720.752/0001-22 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 11/02/2021 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 11/02/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1507/2021 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1561/2021 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2217/2021 |
| Valor: | R$ 4.633,80 |
