| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 46/2021 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 68/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 14/07/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/07/2021 |
| Vigência: | 14/07/2021 à 13/07/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Registro de Preços pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO para aquisição parcelada de pneus, câmaras e protetores novos para atender os ÓRGÃOS PARTICIPANTES (DILERMANDO DE AGUIAR, DONA FRANCISCA, FAXINAL DO SOTURNO, FORMIGUEIRO, MATA, PARAÍSO DO SUL, RESTINGA SÊCA, SÃO JOÃO DO POLÊSINE, SÃO MARTINHO DA SERRA, SÃO VICENTE DO SUL, SILVEIRA MARTINS, TOROPI E UNISTALDA) |
| Contratado: | GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| CNPJ/CPF: | 24.693.328/0001-07 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 14/07/2021 | 13/07/2022 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Fiscal | 14/07/2021 | 13/07/2022 |
| ADRIANO ROCHA ABRAHAO | Fiscal | 14/07/2021 | 13/07/2022 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 14/07/2021 | 13/07/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 11/05/2022 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 05/05/2022 | Download | |
| Outros | Contrato | 14/07/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | Programa Caminhos da Escola |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 6968/2021 |
| Valor: | R$ 16.080,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 7965/2021 |
| Valor: | R$ 4.188,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | Programa Caminhos do Campo |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 8342/2021 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | Programa Caminhos do Campo |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 9574/2021 |
| Valor: | R$ 5.651,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 10373/2021 |
| Valor: | R$ 1.292,00 |
| Órgão Adquirente: | Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | Programa Mais Produção, Mais Renda |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E FROTA SMDAMA |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 11649/2021 |
| Valor: | R$ 1.480,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 733/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 735/2022 |
| Valor: | R$ 969,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 1598/2022 |
| Valor: | R$ 8.638,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 5052/2022 |
| Valor: | R$ 8.354,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | PECAS DE REPOSICAO |
| Empenho: | 5238/2022 |
| Valor: | R$ 31.520,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | PECAS DE REPOSICAO |
| Empenho: | 5446/2022 |
| Valor: | R$ 256,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | PECAS DE REPOSICAO |
| Empenho: | 5815/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 6426/2022 |
| Valor: | R$ 2.792,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 6587/2022 |
| Valor: | R$ 8.588,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | PECAS DE REPOSICAO |
| Empenho: | 7037/2022 |
| Valor: | R$ 26.798,00 |
