| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 49/2021 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 68/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 14/07/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/07/2021 |
| Vigência: | 14/07/2021 à 13/07/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Registro de Preços pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO para aquisição parcelada de pneus, câmaras e protetores novos para atender os ÓRGÃOS PARTICIPANTES (DILERMANDO DE AGUIAR, DONA FRANCISCA, FAXINAL DO SOTURNO, FORMIGUEIRO, MATA, PARAÍSO DO SUL, RESTINGA SÊCA, SÃO JOÃO DO POLÊSINE, SÃO MARTINHO DA SERRA, SÃO VICENTE DO SUL, SILVEIRA MARTINS, TOROPI E UNISTALDA) |
| Contratado: | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 17.092.175/0001-79 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 14/07/2021 | 13/07/2022 |
| ADRIANO ROCHA ABRAHAO | Fiscal | 14/07/2021 | 13/07/2022 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Fiscal | 14/07/2021 | 13/07/2022 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 14/07/2021 | 13/07/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 08/05/2022 | Download | |
| Aditivo/5 | Inclusão do Aditivo: 5 | 18/04/2022 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 03/02/2022 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 04/10/2021 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 09/09/2021 | Download | |
| Outros | Contrato | 14/07/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 7964/2021 |
| Valor: | R$ 2.928,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | Programa Caminhos do Campo |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 8339/2021 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 10374/2021 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 11807/2021 |
| Valor: | R$ 2.304,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 734/2022 |
| Valor: | R$ 4.500,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 838/2022 |
| Valor: | R$ 1.500,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 4432/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 5698/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 6419/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
