| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 30/2022 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 15/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/03/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/03/2022 |
| Vigência: | 03/03/2022 à 02/03/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA E UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS |
| Contratado: | BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 08.692.456/0001-71 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 03/03/2022 | 02/03/2023 |
| Edson Uilham de Castro Araujo | Fiscal | 03/03/2022 | 02/03/2023 |
| GUSTAVO STROHER CREMA | Fiscal | 03/03/2022 | 02/03/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 03/03/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Tributárias |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 3216/2022 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 3778/2022 |
| Valor: | R$ 294,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio e Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 3808/2022 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 8085/2022 |
| Valor: | R$ 392,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Tributárias |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 2144/2023 |
| Valor: | R$ 720,00 |
