| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 53/2022 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 192/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 14/06/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/06/2022 |
| Vigência: | 14/06/2022 à 13/06/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisição parcelada de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS, para atender as demandas dos municípios participantes: AGUDO, DILERMANDO DE AGUIAR, FORMIGUEIRO, IVORÁ, JARI, JÚLIO DE CASTILHOS, MATA, NOVA ESPERANÇA DO SUL, PARAÍSO DO SUL, RESTINGA SÊCA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SÃO JOÃO DO POLÊSINE, SÃO MARTINHO DA SERRA, SÃO VICENTE DO SUL, SILVEIRA MARTINS E UNISTALDA. PE 004/2022 ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO DO RS |
| Contratado: | MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 36.097.231/0001-02 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 14/06/2022 | 13/06/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 16/05/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 14/06/2022 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 14/06/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 6987/2022 |
| Valor: | R$ 1.760,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 9389/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 11714/2022 |
| Valor: | R$ 1.890,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | SERVICOS PJ |
| Empenho: | 1381/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 2168/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 6169/2023 |
| Valor: | R$ 1.760,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 6192/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
