| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 71/2022 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 238/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 02/08/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 02/08/2022 |
| Vigência: | 02/08/2022 à 02/08/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Contratado: | B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 33.716.536/0001-67 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| ELVIA MORAES ROSA RODRIGUES | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| MARIANA FERNANDES | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| LAURA BRASIL MOREIRA | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| VERIDIANE LUTZ MENDES | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| IAN DA SILVA PATIAS | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| CLECI LANES DE CASTRO | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| LUIS FERNANDO VARGAS | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| JESSICA DOS SANTOS CASTRO | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/08/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9626/2022 |
| Valor: | R$ 209,65 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9634/2022 |
| Valor: | R$ 897,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 10329/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 12274/2022 |
| Valor: | R$ 59,94 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 12672/2022 |
| Valor: | R$ 109,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 591/2023 |
| Valor: | R$ 149,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | TURISMO NA TERRA DOCE |
| Projeto/Atividade: | Projeto "Verão no Balneário Passo do Umbu" |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 693/2023 |
| Valor: | R$ 399,25 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 7175/2023 |
| Valor: | R$ 239,20 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9692/2023 |
| Valor: | R$ 149,85 |
