Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
PROJETOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES À ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANDA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, visando a ampliação e melhoria da rede de assistência a cidadãos atendidos pelo município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: REPASSE CONFORME TERMO DE PARECERIA 001/2023, PARA MANUTENÇÃO E ATIVDADES APAE |
68.371,80 |
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16/04/2024 |
PROJETOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES À ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANDA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, visando a ampliação e melhoria da rede de assistência a cidadãos atendidos pelo município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: REPASSE CONFORME TERMO DE PARECERIA 001/2023, PARA MANUTENÇÃO E ATIVDADES APAE
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5.697,65 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.697,65 |
07/05/2024 |
PROJETOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES À ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANDA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, visando a ampliação e melhoria da rede de assistência a cidadãos atendidos pelo município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: REPASSE CONFORME TERMO DE PARECERIA 001/2023, PARA MANUTENÇÃO E ATIVDADES APAE
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5.697,65 |
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08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.697,65 |
06/06/2024 |
PROJETOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES À ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANDA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, visando a ampliação e melhoria da rede de assistência a cidadãos atendidos pelo município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: REPASSE CONFORME TERMO DE PARECERIA 001/2023, PARA MANUTENÇÃO E ATIVDADES APAE
mes junho 2024 |
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5.697,65 |
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06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.697,65 |
09/07/2024 |
PROJETOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES À ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANDA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, visando a ampliação e melhoria da rede de assistência a cidadãos atendidos pelo município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: REPASSE CONFORME TERMO DE PARECERIA 001/2023, PARA MANUTENÇÃO E ATIVDADES APAE
JULHO 2024 |
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5.697,65 |
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09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.697,65 |
01/08/2024 |
PROJETOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES À ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANDA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, visando a ampliação e melhoria da rede de assistência a cidadãos atendidos pelo município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: REPASSE CONFORME TERMO DE PARECERIA 001/2023, PARA MANUTENÇÃO E ATIVDADES APAE
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5.697,65 |
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05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.697,65 |
11/09/2024 |
PROJETOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES À ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANDA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, visando a ampliação e melhoria da rede de assistência a cidadãos atendidos pelo município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: REPASSE CONFORME TERMO DE PARECERIA 001/2023, PARA MANUTENÇÃO E ATIVDADES APAE
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5.697,65 |
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12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.697,65 |
07/10/2024 |
Conforme Outros Nº 102024; |
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5.697,65 |
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08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.697,65 |
06/11/2024 |
PROJETOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES À ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANDA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, visando a ampliação e melhoria da rede de assistência a cidadãos atendidos pelo município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: REPASSE CONFORME TERMO DE PARECERIA 001/2023, PARA MANUTENÇÃO E ATIVDADES APAE
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5.697,65 |
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06/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.697,65 |
TOTAL |
68.371,80 |
45.581,20 |
45.581,20 |
SALDO A PAGAR |
22.790,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.