| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente provedor de inter net da Escola Jose de Anchieta. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente provedor de inter net da Escola Jose de Anchieta. | 65,00 | ||
| 02/01/2014 | Valor referente provedor de internet da Escola Jose de Anchieta. Liquidado cfe.fatura em anexo e atestato pela Secretária de Educação Jussara Rodrigues. | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,00 | |||
