Nome do Credor: UNIMED PL.CEN.-RS SOC.COOP.SER.MED.
Dados do Empenho
Número do empenho:
10008
Data de lançamento:
02/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente remoção de paciente
realizada em paciente da Sec. Saúde
cfe. ordem de serviço nº 3463/14.
0,00
2.095,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2014
Valor referente remoção de paciente
realizada em paciente da Sec. Saúde
cfe. ordem de serviço nº 3463/14.
2.095,00
17/12/2014
Valor referente remoção de paciente
realizada em paciente da Sec. Saúde
cfe. ordem de serviço nº 3463/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 656 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA SAUDE ILSE HUBNER.
