| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: UNIMED PL.CEN.-RS SOC.COOP.SER.MED. |
| Número do empenho: | 10008 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente remoção de paciente realizada em paciente da Sec. Saúde cfe. ordem de serviço nº 3463/14. | 0,00 | 2.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Valor referente remoção de paciente realizada em paciente da Sec. Saúde cfe. ordem de serviço nº 3463/14. | 2.095,00 | ||
| 17/12/2014 | Valor referente remoção de paciente realizada em paciente da Sec. Saúde cfe. ordem de serviço nº 3463/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 656 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.095,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020587, 020609 PAGTO. REF. EMPENHO 010008/2014 UNIMED PL.CEN.-RS SOC.COOP.SER.MED. - 4918 | 2.095,00 | ||
| TOTAL | 2.095,00 | 2.095,00 | 2.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
