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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES

Dados do Empenho

Número do empenho:	10009	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aqusição de cartazes ingressos e lonas destinados para Sindicato dos Metalúrgicos em apoio ao evento " A Previdência é nossa" cfe. ordem de compra nº 3470/14.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	Valor referente aqusição de cartazes ingressos e lonas destinados para Sindicato dos Metalúrgicos em apoio ao evento " A Previdência é nossa" cfe. ordem de compra nº 3470/14.	3.000,00
02/12/2014	Valor referente aqusição de cartazes ingressos e lonas destinados para Sindicato dos Metalúrgicos em apoio ao evento " A Previdência é nossa" cfe. ordem de compra nº 3470/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1684 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O.R. BRONSTRUP.		3.000,00
18/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007741 PAGTO. REF. EMPENHO 010009/2014 AIRTON JOSÉ KRAMMES - 640			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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