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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10010	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 gl. tinta 18lts destinada para pintura da ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3471/14.	0,00	249,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	Valor referente aquisição de 01 gl. tinta 18lts destinada para pintura da ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3471/14.	249,62
02/12/2014	Valor referente aquisição de 01 gl. tinta 18lts destinada para pintura da ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3471/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2524 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		249,62
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000460 PAGTO. REF. EMPENHO 010010/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235			249,62
TOTAL		249,62	249,62	249,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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