| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 10010 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 gl. tinta 18lts destinada para pintura da ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3471/14. | 0,00 | 249,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 gl. tinta 18lts destinada para pintura da ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3471/14. | 249,62 | ||
| 02/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 gl. tinta 18lts destinada para pintura da ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3471/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2524 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 249,62 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000460 PAGTO. REF. EMPENHO 010010/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 | 249,62 | ||
| TOTAL | 249,62 | 249,62 | 249,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
