| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 10011 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 in terruptor óleo e peças diversas des tinadas para Kombi nº99 cfe.ordem de compra nº3472/2014. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 in terruptor óleo e peças diversas des tinadas para Kombi nº99 cfe.ordem de compra nº3472/2014. | 220,00 | ||
| 02/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 in terruptor óleo e peças diversas des tinadas para Kombi nº99 cfe.ordem de compra nº3472/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6876 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 220,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850224 PAGTO. REF. EMPENHO 010011/2014 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
