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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10012	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de troca de peças realizadas na parte elétrica da Kombi nº 99 cfe. ordem de compra nº3473/14.	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	Valor referente serviço de troca de peças realizadas na parte elétrica da Kombi nº 99 cfe. ordem de compra nº3473/14.	30,00
02/12/2014	Valor referente serviço de troca de peças realizadas na parte elétrica da Kombi nº 99 cfe. ordem de compra nº3473/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2117 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		30,00
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850224 PAGTO. REF. EMPENHO 010012/2014 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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